项目名称

水污染防治规划编制经费

主管部门

鄂州市生态环境局

实施单位

鄂州市生态环境局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30万

30万

30万

10

100%

10

其中：当年财政拨款

一

一

上年结转资金

—

一

其他资金

一

一

年度 总体 目标

预期目标

实际完成情况

聘请业务能力强的专业团队进行水污染防治规划的编制工作，确保规划的科学性、合理性、和可行性。为保护和改善全市水环境质量，保障公众健康和安全，实现水资源可持续利用提供指导。

编制完成了鄂州市水污染防治规划和鄂州市长港断面水质保持方案。为保护和改善全市水环境质量，保障公众健康和安全，实现水资源可持续利用提供指导。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 

指标值

实际 

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

产出

指标

数量指标

编制水污染防治规划

1份

2份

20

20

质量指标

 编制完成的规划符合要求

符合

符合

20

20

成本指标

成本开支限额

30万元

30万元

20

20

时效指标

2019年12月31日前

期限内

期限内

20

20

效益

指标

社会效

益指标

保护和改善全市水环境质量，保障公众健康和安全。

基本实现

基本实现

10

10

生态效

益指标

为实现水资源可持续利用提供指导。

基本实现

基本实现

10

10

总   分

100

100